南京顺杰企业管理咨询有限公司—是一家专业从事许可证项目咨询的服务机构。南京顺杰企业管理咨询有限公司法人和专业的咨询师经过多年的战略布局,如今已经建立起覆盖华东、华中、华南、华北地区的专业咨询服务网络。
以下内容为特种设备行业内容节选
9 0.6 引证标准 本质量保证手册引证的标准包括： GB／T19000－2008 idt ISO9000：2005 《质量处理体系 基础和术语》 GB／T19001－2008 idt ISO9001：2008 《质量处理体系 要求》 中华人民共和国国务院第373号 《特种设备安全督查法令》 TSG Z0004-2007 《特种设备制作、设备、改造、修补质量保证体系基本要求》 TSG D2001-2006 《压力管道原件制作容许规则》 TSG D7002-2006 《压力管道原件型式实验规则》 TSG ZC001-2009《锅炉压力容器专用钢板（带）制作容许规则》
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10 0.7 术语、缩语和定义 1. 术语和定义 本手册选用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005《质量保证体系 基础和术语》标准中的有关术语和定义。 2.质量方针：由安排的最高处理者正式发布的该安排总的质量主旨和方向。 3.质量方针：在质量方面所寻求的目的。 4.质量保证：质量处理的一部分，致力于供应质量要求会得到满意的信赖。 5.质量控制：质量处理的一部分，致力于满意质量要求。 6.受控部门：技术中心、出产制作部、人力资源部、设备机动部、计控处理部、出售分公司、收买分公司、一钢轧厂、物流公司 7.收买部门：收买分公司、设备机动部 8.出产厂：一钢轧厂。 9.最终产品：公司TSG质量保证体系掩盖的产品，见0.5章第1.2条款。 10.外销产品：公司TSG质量保证体系规划内一切对外出售的产品。 11. 特殊要求的产品：在常规产品中当顾客对成份/功用/几许尺寸等技术目标有特殊要求的产品。 12.特种设备：是指由本公司出产的焊接气瓶用热轧钢带、石油天然气运送管用热轧宽钢带、锅炉压力容器专用钢带。 13. TSG：是指特种设备安全技术标准。 14. TS：是指特种设备的容许标志。
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17 1.4.2.1拟定处理鉴定计划 技术中心于每次处理鉴定前一个月编制《处理鉴定计划》，报质量保证工程师审理，总经理赞同。内容首要包括： a.鉴定目的； b.鉴定依据； c.鉴定首要内容； d.鉴定时间； e.参加部分或人员。 本公司的处理鉴定每年至少进行一次，时间距离不超越12个月。当呈现下列状况之一时可增加鉴定频次： a.公司内部安排机构、产品规模、进程和资源配置发生严峻变化时； b.外部市场需求发生严峻变化时； c.当法令、法规、标准及其他要求有变化时； d.顾客有严峻质量投诉或发生严峻质量事故时； e.质量审理中发现严峻不合格。 1.4.2.2处理鉴定输入 a. 特种设备制作容许鉴定审理效果，年度监督检查状况； b. 特种设备顾客的定见、投诉和建议； c. 审理的效果（包括内审、第二方审理和质量保证体系认证审理等）； d. 顾客反馈（包括顾客满意度的测评效果及顾客定见、投诉等）； e. 进程的成果和产品的契合性； f. 纠正和防备办法的实施状况； g. 以往处理鉴定的跟踪办法； h. 或许影响质量保证体系的改变； i. 改进的建议。 1.4.2.3处理鉴定进程 a.依据《处理鉴定计划》安排，各受控部分按时限要求供应处理鉴定所需的材料，报技术中心汇总、收拾，提交处理鉴定。
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18 b.总经理掌管处理鉴定会议，各受控部分担任人和有关人员对鉴定输入作出点评，关于存在或潜在的不合格项提出纠正和防备办法，确定责任人和整改时间。 c.总经理对所触及的鉴定内容作出结论，包括采纳纠正和防备办法及其验证作业等。 1.4.2.4处理鉴定输出 a.对质量方针、质量方针、安排机构、进程控制等方面的客观点评； b.对质量保证体系的进程及相应文件的改进需求； c.对质量保证体系各项活动是否需求装备或弥补资源； d.与顾客要求有关的产品的改进办法； e.对质量保证体系持续适宜性、充沛性和有效性的总体点评效果； f.技术中心依据处理鉴定输出的要求进行总结，编写《处理鉴定陈述》，经质量保证工程师审理，总经理赞同后，发至各受控部分并监督实施。 1.4.2.5实施改进并验证效果 a.各受控部分拟定相关的纠正和防备办法并实施改进； b.技术中心对纠正和防备办法的实施效果进行跟踪验证； c.如果鉴定效果引起文件更改，按照《文件和材料处理程序》进行修改。 1.4.2.6技术中心担任做好处理鉴定进程的记载并保存。 1.4.2.7相关文件 《处理鉴定处理程序》
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19 2 质量保证系统文件 质量系统文件是对质量处理系统的规划、触及的界说术语、公司的质量方针和质量方针，公司的文件化质量保证系统以及文件层次，相关技能文件、引用规范以及系统作业支撑性文件、程序文件及处理准则进行了清楚的论说。 2.1质量保证手册 公司在质量保证手册中，描绘质量保证系统文件的结构层次和相互关系。质量保证手册包含以下内容： a. 术语、缩写和界说； b. 系统的适用规划； c. 质量方针和方针； d. 质量保证系统安排及处理责任； e. 质量保证系统基本要素、质量操控系统、操控环节、操控点的要求。 2.2 程序文件（处理准则） 2.2.1 程序文件遵照公司质量方针精力，与公司质量保证手册设置的质量操控基本要素及其操控系统、操控环节和操控点相适应； 2.2.2 程序文件的操控内容、规划和进程程序应契合容许项目特性要求，契合公司实际状况，对本公司质量保证系统进程的操控要求及相互关系的描绘； 2.2.3 本公司编制程序文件目录见附件四《程序文件清单》。 2.3作业文件和质量记载 2.3.1作业文件作为程序文件的弥补，是针对详细质量活动和操作进行描绘和规则的详细作业文件。包含规范、规程、处理准则或方法、质量责任、文件清单、记载及外来文件等。 2.3.2作业文件的编制、审理、附和： 详细规则和要求按照《文件和材料处理程序》施行。 2.3.3质量记载是程序文件有用施行的客观记载和根据，本公司为了保证质量保证系统的有用作业和系统继续改进得到满意的信息，对质量记载的内容和格式都做了详细的规则和要求，并按照《记载处理程序》进行处理。 2.4质量方案 质量方案（进程操控卡）的内容包含合理安排的进程/活动的质量操控系统、操控环节、操控
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20 点(包含审理点、见证点、中止点)等，应一起满意容许项目特性和公司实际状况； 2.4.1质量方案（进程操控卡）包含以下内容： a. 操控内容、要求； b. 进程中施行操作要求； c. 质量操控系统责任人员和相关人员签字供认的规则。 2.4.2当顾客对本公司出产的特种设备在成份/性能/几许尺度等技能方针提出超出产品规范，特种设备准备进行型式试验等有特殊要求时相关单位要构成质量方案。 2.4.3技能中心以质量方案等作业文件的方法对特殊要求的产品完结进行详细策划和施行。 2.4.3.1特殊要求的产品完结进程中质量方案等作业文件内容： a. 针对特殊要求的产品或合同供认质量方针； b.针对特殊要求的产品或公司所需建立的进程，应辨认要害的进程和活动；对进程或触及的活动规则途径，并对这些途径进行判定和构成文件； c.辨认并提出上述进程所需的资源配置，作业阶段的差异，人员的责任，权限和相互关系； d.辨认施行进程中的风险要素，并根据风险拟定相应措施； e.供认进程触及的验证或查验准则，对进程和产品的重要或要害特性，应安排对产品质量和安全要素的测量和监督活动； f.供认进程和产品的契合性，供给根据的记载。 2.4.3.2质量方案的判定 a. 技能中心安排有关部分，对质量方案进行判定。判定以会议的方法进行，技能中心对建议采用的措施和判定结论等状况进行记载； b. 当质量方案需求修改时，由技能中心安排修订并阅览，详细按《文件和材料处理程序》施行。 2.4.3.3质量方案等作业文件的下达 质量方案经主管领导附和后，以技能中心文件下发，并按《文件和材料处理程序》进行操控。 2.4.3.4质量方案等作业文件的施行 a. 各出产厂按照质量方案安排施行，技能中心监督质量方案等作业文件的施行状况； b. 其他受控部分按质量方案等作业文件要求进行施行，准时完结规则的作业任务。 2.4.2.4质量方案等作业文件的施行总结
49 16人员练习、查核及其处理 公司拟定并实施《人力资源处理程序》，规矩人员才调、履历断定、练习、查核及其处理的控制的范围、活动程序和内容。 16.1责任 16.1.1 公司分管副总经理担任阅读公司年度员工教育练习计划。 16.1.2 人力资源部担任厂（部）级处理人员任职资格、考评、配备等处理，担任审定岗位责任、拟定练习规划、年度教育练习计划及才调的断定，并将年度教育练习计划报送人力资源部。 16.1.3 人力资源部担任公司员工教育练习的归纳处理；担任科级及以下各类人员教育练习计划及才调的断定，并将其归入公司年度员工教育练习实施计划；担任处理技术人员任职资格、考评等处理；担任特种作业人员的工种处理。 16.1.4 技术中心担任拟定公司年度质量教育练习计划并组织实施。 16.1.5 各单位担任提出并按归口处理上报本单位教育练习需求计划，并组织实施本单位人员的岗位练习、考试查核、练习效果点评及才调的断定。 16.1.6 内部审理员、计量检定校准人员、签定经济合同人员的练习由相关部室处理。 16.2 处理内容和要求 16.2.1人力资源部担任拟定《人力资源处理程序》，其间应清楚公司质量处理系统承担首要责任的岗位人员及从事影响产品质量作业的人员的任职要求。任职要求应从教育、练习、技术和作业履历四个方面考虑。 16.2.2才调、知道和练习 16.2.2.1 招认从事影响产品质量作业的人员所必要的才调。对一切从事与质量有影响的作业人员进行练习，以保证所练习的人员满意有关作业的规矩要求；练习内容包含质量系统教育和岗位技术练习；人力资源部应根据练习需求拟定练习计划。 16.2.2.2 应辨认从事与特种设备制造有关的活动的人员的才调需求。根据各类人员的岗位责任招认新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特别岗位或工种人员、查验和试验人员、计量检定人员、内审员、合同触及的人员等的练习需求，拟定年度练习计划并按计划实施练习。 16.2.2.3 通过教育和练习，使员工知道到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量方针做出奉献。 16.2.3练习计划及实施
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